云南煤化工集團(tuán)有限公司2024年度預(yù)算公開說明
2024-02-08 16:31
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附件1
云南煤化工集團(tuán)有限公司2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 云南煤化工集團(tuán)有限公司2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云南煤化工集團(tuán)有限公司2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
附件2
云南煤化工集團(tuán)有限公司2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
?。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)
云南煤化工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“煤化集團(tuán)”）是云南省委省政府在實(shí)施大企業(yè)大戰(zhàn)略中由原云南石油化工集團(tuán)有限公司與云南東源煤業(yè)集團(tuán)有限公司整合重組而成的省屬大型企業(yè)集團(tuán)，下屬2個(gè)事業(yè)單位：云南石化老干部工作辦公室（以下簡(jiǎn)稱“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測(cè)中心站（以下簡(jiǎn)稱“檢測(cè)站”）。本預(yù)算公開為云南煤化工集團(tuán)有限公司本級(jí), 云南煤化工集團(tuán)有限公司本級(jí)為老干辦，無所屬單位,履行如下主要職責(zé)：
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務(wù)工作，檢查、落實(shí)好各項(xiàng)待遇。
2.組織和引導(dǎo)老干部繼續(xù)積極發(fā)揮作用，負(fù)責(zé)老干部的宣傳輿論工作。
3.負(fù)責(zé)老干部的來信來訪接待、處理工作。
4.全面加強(qiáng)老干部黨委組織建設(shè)、思想建設(shè)、制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
“老干辦”是隸屬于煤化集團(tuán)的一個(gè)內(nèi)部職能處室，無下設(shè)機(jī)構(gòu)。
所屬單位0個(gè)。
備注：本預(yù)算公開為云南煤化工集團(tuán)有限公司本級(jí)事業(yè)單位，不包含國(guó)有企業(yè)。
?。ㄈ┲攸c(diǎn)工作概述
2024年老干辦重點(diǎn)工作是：認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務(wù)工作，檢查、落實(shí)好各項(xiàng)待遇；組織和引導(dǎo)老干部繼續(xù)積極發(fā)揮作用，負(fù)責(zé)老干部的宣傳輿論工作；負(fù)責(zé)老干部的來信來訪接待、處理工作；全面加強(qiáng)老干部黨委組織建設(shè)、思想建設(shè)、制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制6人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有0人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員99人，其中：離休6人，退休93人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入1,006,986.22元，其中：一般公共預(yù)算1,006,986.22元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對(duì)比減少316,381.75元，下降23.91%。主要原因是在職人員1人退休,無在職人員,離休人員去世3人,退休人員去世5人,人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。
?。ǘ┴?cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入1,006,986.22元，其中:本年收入1,006,986.22元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,006,986.22元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。
與上年對(duì)比減少316,381.75元，下降23.91%。主要原因是在職人員1人退休,無在職人員,離休人員去世3人,退休人員去世5人,人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出1,006,986.22元。財(cái)政撥款安排支出1,006,986.22元，其中：基本支出1,006,986.22元，與上年對(duì)比減少316,381.75元，下降23.91%。主要原因是在職人員1人退休,無在職人員,離休人員去世3人,退休人員去世5人,人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；項(xiàng)目支出0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休76,140.00元，主要用于離退休公用經(jīng)費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療558,000.00元，主要用于離休人員繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助335,367.22元，主要用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出37,479.00元，主要用于繳納離退休人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
?。ㄒ唬┡c中央配套事項(xiàng)
無。
?。ǘ┌醇榷ㄕ邩?biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
?。ㄈ┙?jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云南煤化工集團(tuán)有限公司2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年無增減變動(dòng)，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云南煤化工集團(tuán)有限公司2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)
云南煤化工集團(tuán)有限公司2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無增減變動(dòng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南煤化工集團(tuán)有限公司2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年無增減變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年無增減變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云南煤化工集團(tuán)有限公司重點(diǎn)項(xiàng)目為改制前離退休公務(wù)員離退休公用經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為:1.公用經(jīng)費(fèi)保障人數(shù)99人;2.保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn);3.社會(huì)公眾滿意度90%;4.單位人員滿意度90%。
注：因改制前離退休公務(wù)員離退休公用經(jīng)費(fèi)是以項(xiàng)目申報(bào)的基本支出，故《2024年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表》預(yù)算05-1表無數(shù)據(jù)。
九、其他公開信息
?。ㄒ唬I(yè)名詞解釋
一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：行政單位和參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。
功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。
參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云南煤化工集團(tuán)有限公司2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比無增減變動(dòng)。主要原因是無在職人員，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云南煤化工集團(tuán)有限公司資產(chǎn)總額0.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)0.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023 年 12 月（2024 年 1 月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
云南煤化工集團(tuán)有限公司無國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，主要原因是云南煤化工集團(tuán)有限公司本級(jí)為老干辦,“老干辦”是隸屬于煤化集團(tuán)的一個(gè)內(nèi)部職能處室。
云南煤化工集團(tuán)有限公司2024年預(yù)算表.xlsx