云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2021年預算公開說明
資產(chǎn)財務部發(fā)表于:2021-02-07 15:52
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云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2021年預算公開目錄
第一部分 云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2021年部門預算編制說明
第二部分云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站
2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測站中心站（以下簡稱“檢測站”）是由國家質(zhì)監(jiān)總局核準的綜合性檢驗機構，按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》及相關技術監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對報檢設備進行檢驗，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗，保障在用鍋爐壓力容器等特種設備安全運行。完成國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗總局核準的其他檢驗項目。
（二）機構設置情況
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測站為財政補助事業(yè)單位，設置總工室、綜合辦公室、檢驗一室、檢驗二室4個室。
（三）重點工作概述
檢測站按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》及相關技術監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對報檢設備進行檢驗，為鍋爐壓力容器安全提供檢驗，保障在用鍋爐壓力容器等特種設備安全運行，完成國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗總局核準的其他檢驗項目。
二、預算單位基本情況
檢測站編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制30人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制30人。在職實有23人，其中： 財政全額保障23人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員16人，其中： 離休0人，退休16人。
車輛編制2輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入575.33萬元，其中：一般公共預算575.33萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年對比財務總收入增加87.75萬元，增長18%。主要原因是項目經(jīng)費增加51.20萬元，增長59.53%，醫(yī)療費補助41.19萬元納入2021年本部門基本支出預算。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入575.33萬元，其中:本年收入571.53萬元，上年結轉(zhuǎn)收入3.80萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款571.53萬元（本級財力434.33萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償137.20萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比財政撥款收入增加84.73萬元，增長17.41%。主要原因是項目經(jīng)費增加51.20萬元，增長59.53%，醫(yī)療費補助41.19萬元納入2021年本部門基本支出預算。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出575.33萬元。財政撥款安排支出571.53萬元，其中：基本支出434.33萬元，與上年對比增加33.53萬元，增長8.37%，醫(yī)療費補助41.19萬元納入2021年本部門基本支出預算。項目支出137.20萬元，與上年對比增加51.20萬元，增長59.53%，主要原因是2021年檢測站業(yè)務量增加，檢驗設備購置費和檢驗成本相應增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于離退休公用經(jīng)費支出、人員工資性支出和日常工作支出、繳納基本養(yǎng)老保險費、繳納職業(yè)年金、職工繳納的基本醫(yī)療保險等。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休0.86萬元，主要用于離退休公用經(jīng)費支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出35.68萬元，主要用于繳納基本養(yǎng)老保險費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.42萬元，主要用于繳納職業(yè)年金。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療24.08萬元，主要用于在編在職職工繳納的基本醫(yī)療保險。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助15.54萬元，主要用于事業(yè)單位集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.57萬元，主要用于在編在職職工繳納醫(yī)療補助。
資源勘探工業(yè)信息等支出-制造業(yè)-其他制造業(yè)支出459.00萬元，主要用于檢測站檢驗工作收費成本費用的補償支出及人員工資福利支出和日常辦公經(jīng)費支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金26.38萬元，主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，采購預算總額1.96萬元，其中：政府采購貨物預算1.96萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.16萬元，較上年減少0.07萬元，下降3.14%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2021年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變化。
（二）公務接待費
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2021年公務接待費預算為0.28萬元，較上年減少0.01萬元，下降3.45%，國內(nèi)公務接待批次為8次，共計接待19人次。
下降主要原因是按照相關壓減經(jīng)費要求，“三公”經(jīng)費壓減3%。
（三）公務用車購置及運行維護費
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2021年公務用車購置及運行維護費為1.88萬元，較上年減少0.06萬元，下降3.09%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費1.88萬元，較上年減少0.06萬元，下降3.09%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛，無增減情況。
下降主要原因是按照相關壓減經(jīng)費要求，“三公”經(jīng)費壓減3%。
八、重點項目預算績效目標情況
云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站2021年重點項目為2021年檢驗收費成本補償支出補助資金。
檢測站按照《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》及相關技術監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求對報檢設備及時進行檢驗，提高檢驗質(zhì)量，減少安全事故所帶來經(jīng)濟損失。按規(guī)定收取壓力容器檢驗費非稅收入，努力完成非稅收入預算目標。嚴格按照規(guī)定使用資金，提高資金管理水平，加強預算和績效管理。
2021年項目績效目標為：1.完成設備檢驗臺數(shù)1985臺；2.上崗培訓率100%；3.檢驗設備類型3種；4.全年不符合質(zhì)量管理要求的檢驗報告和記錄小于等于1%；5.報檢設備檢驗完成率100%；6.檢驗報告出具率100%；7.檢驗報告出具時限30個工作日內(nèi)；8.檢驗工作進度100%；9.項目成本控制率大于等于95%；10.年初非稅收入計劃完成率100%；11.避免特種設備安全事故導致經(jīng)濟損失確保率100%；12.特種設備安全運行事故發(fā)生次數(shù)0次；13.特種設備介質(zhì)泄漏、破壞生態(tài)環(huán)境次數(shù)0次；14.受檢方滿意度98%以上。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經(jīng)費：行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
檢測站機關運行經(jīng)費6.92萬元，主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、公務用車運行維護費等，與2020年13.08萬元相比，減少6.16萬元，減少47.09%，主要原因是壓減一般開支，厲行節(jié)約
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
2021年云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站預算報表.xlsx